一、企業介紹：
廣東XX新材料股份有限公司（簡稱新秀新材），前身是東莞市新秀電子有限公司，成立于2009年，是廣東省高新技術企業。
XX新材專注于天然纖維復合材料的開發，合成纖維的二次設計和再加工，針對客戶不同產品性能的需求，自主研發各種不同的樹脂基配方，包括環氧基樹脂基，酚醛樹脂，熱塑性樹脂基，陶瓷樹脂基等。根據不同材料功能和特性需求，定制開發各種高端獨特的自然纖維復合材料，包含：碳纖維、玻璃纖維、自然竹木纖維、芳綸纖維、尼龍纖維等，實現從原配方到專業材料的一站式服務。
XX新材是全球領先將芳綸纖維、竹、木應用于手機、筆記本等電子產品的企業，持續領跑行業市場。2011年，XX新材成功將芳綸纖維應用于摩托羅拉刀鋒系列智能手機后蓋；2014年，將竹木纖維應用于摩托羅拉Xphone系列智能手機后蓋。新秀新材不斷追求技術創新，持續將年銷售收入的5%以上投入研發，總部設立于東莞，在深圳、美國等多地建立分部，為客戶提供快速服務?！ ?/p>
XX新材將在新材料行業精耕細作，持續創新。創新材料科技，豐富人類生活！
二、項目說明：
XX新材料前期的發展比較順利、利潤比好，但隨著智能手機發展原客戶的銷量出現斷崖式下跌，公司開發了新的產品和客戶，隨著谷歌、亞馬遜等大客戶加入公司也出現了瓶頸，比如：部門越來越多、人員越來越多但部門之間相互推諉越來越嚴重，訂單準交率低，企業出現了虧損等
2017年12月東莞市XX新材料股份有限公司達成《年度經營計劃與全面預算管理》項目合作。
三、項目輔導內容：
1、戰略落地經營系統
1．1、企業戰略解碼
1．2、公司總目標設計
1．3、各部門目標分解和承接
1．4、公司全面預算
1．5、目標達成的評價機制
1．6、目標達成分配機制
2、訂單交付提升
2．1、訂單1+N滾動預測導入
2．2、生產兩周滾動計劃導入
2．3、生產T+N日滾動計劃導入
2．4、生產協調機制構建
2．5、月度產銷分析導入
2．6、日生產協調會導入
2．7、生產異常處理機制構建
2．8、物料需求計劃導入
2．9、物料送貨計劃導入
3、間接人員優化
3．1、公司級組織架構優化
3．2、各部門組織層級優化
3．3、各崗位工作負荷分析
3．4、各部門各崗位定崗定編
3．5、各部門崗位職責合并和梳理
3．6、人員調整安排方案
四、項目輔導成果：
1、經營目標和經營計劃系統導入及運行
2、薪酬和績效系統導入及運行
3、經營預算系統導入及運行
4、訂單準時交付率從76.5%提升到98.7%
5、空運費每月減少33萬
6、物料準交率80.3%提長到99.8%
7、賬物相符率57.3%提長到99.6%
8、周存周轉率48%提長到278%
9、呆滯金額2750萬下降到247萬
10、間接人員減少219人，合計每月減少工資130萬+
11、凈利潤率從-7.4%提升到4.9%
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